ESTE PROCEDIMIENTO APLICA TAMBIÉN PARA LOS CLIENTES, PERO SE REALIZA DESDE:
TESORERIA – COBRANZAS – RECIBO DE COBRO
Nos dirigimos a:
Tesorería – Pagos – Orden de pago
Luego, seleccionamos el proveedor y presionamos en GENERAR COMPROBANTE
Y en la siguiente pantalla es importante tener en cuenta!!!
Luego, continuamos seleccionando el comprobante (presionando la tecla ENTER)
Luego, presionamos en ACEPTAR
Y en el caso, que el monto sea MAYOR al comprobante, en el campo “IMPORTE” debemos colocar el TOTAL para que se genere un ANTICIPO (saldo a favor que queda en el próximo comprobante).
De este modo:
Y al presionar en el botón GUARDAR, se abrirá la siguiente pantalla: seleccionamos ANTICIPO A PROVEEDOR y guardamos.
Entonces, al momento de generar una nueva orden de pago le va a figurar si desea o no aplicar esos ANTICIPOS.
Sí tiene alguna duda con respecto al documento, deberá comunicarse con el área de Soporte vía Telegram para que podamos ayudarlo.
