En este video veremos cómo registrar una devolución de dinero
de un proveedor.
Existen 2 casos.
- El primero se da cuando devolvemos mercadería a nuestro proveedor y este
nos devuelve el dinero.
Acción a realizar: Compras /Nota de crédito contado efectivo.
- El segundo caso, se da cuando pagamos a un proveedor entregando fondos
mayores al total de una factura y pedimos que nos devuelvan en efectivo
esta diferencia.
Acción a realizar: Pagos / Orden de pago, cargar el fondo mayor al total de
la factura y luego seleccionar “Devolución de efectivo del proveedor”
En el primer caso, se debe generar una Nota de crédito y seleccionar el articulo que se va a devolver, de esta forma, se resta el stock de dicho productos, se debe seleccionar la forma de pago deseada y guardamos.
En el segundo caso, se debe generar una Orden de pago, se selecciona el proveedor, la factura a pagar, y en fondos, seleccionamos el cheque deseado, al guardar el comprobante, el sistema nos avisa que hay un sobrante, que podemos guardar como un anticipo a proveedor o una devolución de efectivo al proveedor.