ESTE PROCEDIMIENTO APLICA TAMBIÉN PARA LOS CLIENTES, PERO SE REALIZA DESDE:
TESORERIA – COBRANZAS – RECIBO DE COBRO
Nos dirigimos a:
Tesorería – Pagos – Orden de pago
![](https://wynges.com/wp-content/uploads/2024/04/image-72.png)
Luego, seleccionamos el proveedor y presionamos en GENERAR COMPROBANTE
![](https://wynges.com/wp-content/uploads/2024/04/image-73-1024x181.png)
Y en la siguiente pantalla es importante tener en cuenta!!!
![](https://wynges.com/wp-content/uploads/2024/04/image-74.png)
Luego, continuamos seleccionando el comprobante (presionando la tecla ENTER)
![](https://wynges.com/wp-content/uploads/2024/04/image-75.png)
Luego, presionamos en ACEPTAR
![](https://wynges.com/wp-content/uploads/2024/04/image-76.png)
![](https://wynges.com/wp-content/uploads/2024/04/image-77.png)
Y en el caso, que el monto sea MAYOR al comprobante, en el campo “IMPORTE” debemos colocar el TOTAL para que se genere un ANTICIPO (saldo a favor que queda en el próximo comprobante).
De este modo:
![](https://wynges.com/wp-content/uploads/2024/04/image-78.png)
Y al presionar en el botón GUARDAR, se abrirá la siguiente pantalla: seleccionamos ANTICIPO A PROVEEDOR y guardamos.
![](https://wynges.com/wp-content/uploads/2024/04/image-79.png)
Entonces, al momento de generar una nueva orden de pago le va a figurar si desea o no aplicar esos ANTICIPOS.
![](https://wynges.com/wp-content/uploads/2024/04/image-80-1024x329.png)
Sí tiene alguna duda con respecto al documento, deberá comunicarse con el área de Soporte vía Telegram para que podamos ayudarlo.