Asociar una factura a anticipos

Podemos ver los saldos pendientes yendo a Venta -> Cuenta Corriente -> Cta Cte Particular, buscamos el cliente y le damos a Resumen

Una vez dentro podemos ver si hay comprobantes pendientes dándole al lado del botón detalle en la flechita hacia abajo, de desplegará un botón llamado Saldos Pend. Lo pulsamos.

En este caso tenemos facturas no pagas y anticipos no aplicados, le damos a Cerrar

Luego le da a Nuevo Recibo

Le preguntará si desea aplicar los anticipos, le ponemos que

Seleccionamos los anticipos que correspondan a la factura

Se abrirá una ventana con la lista de comprobantes, pinchamos la primera línea

Seleccionamos la factura y le damos a Aceptar

Le pedirá un fondo, como estamos usando un anticipo únicamente le damos a guardar. Recordemos que el anticipo debe ser del mismo monto que la factura que estamos asociando

Listo, se generará un recibo en cero pero que saca los anticipos y los asigna a la factura