Podemos ver los saldos pendientes yendo a Venta -> Cuenta Corriente -> Cta Cte Particular, buscamos el cliente y le damos a Resumen
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Una vez dentro podemos ver si hay comprobantes pendientes dándole al lado del botón detalle en la flechita hacia abajo, de desplegará un botón llamado Saldos Pend. Lo pulsamos.
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En este caso tenemos facturas no pagas y anticipos no aplicados, le damos a Cerrar
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Luego le da a Nuevo Recibo
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Le preguntará si desea aplicar los anticipos, le ponemos que Sí
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Seleccionamos los anticipos que correspondan a la factura
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Se abrirá una ventana con la lista de comprobantes, pinchamos la primera línea
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Seleccionamos la factura y le damos a Aceptar
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Le pedirá un fondo, como estamos usando un anticipo únicamente le damos a guardar. Recordemos que el anticipo debe ser del mismo monto que la factura que estamos asociando
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Listo, se generará un recibo en cero pero que saca los anticipos y los asigna a la factura