Para registrar el saldo inicial de un proveedor, realice los siguientes pasos:
Paso 1: Generar un Ingreso de Compra (R)
Genere un Ingreso de Compra (R) para el proveedor correspondiente.
Seleccione el artículo SALINI (Saldo Inicial).
Ingrese el importe correspondiente al saldo inicial del proveedor.
Guarde el comprobante.
Generar el Ingreso de Crédito R (solo si el saldo es a favor)
Si el proveedor posee un saldo a favor, deberá generar un Ingreso de Crédito R.
Emita una Ingreso de Crédito R para el mismo proveedor.
Seleccione el artículo SALINI (Saldo Inicial).
Ingrese el importe correspondiente al saldo a favor.
Guarde el comprobante.
Importante: El Ingreso de Crédito R solo debe generarse cuando el proveedor tenga un saldo a favor.
Una vez finalizada la carga, ingrese a:
Proveedores→ Cuenta Corriente → Cuenta Corriente Particular → Resumen
Los movimientos se registren de la siguiente manera:
Ingreso de compra R: en la columna Haber.
Ingreso de crédito R: en la columna Debe.
Los comprobantes Ingreso de Compra (R) y Ingreso de Crédito (R) utilizados para registrar saldos iniciales no tienen impacto en el Libro IVA, ya que, no son comprobantes fiscales y acumulan el saldo total del monto de la deuda con el proveedor.
