ANTICIPO A PROVEEDOR

Para realizar un Anticipo o Pago por adelantado a un proveedor, hay que realizar los siguientes pasos detallados a continuación:

  1. Nos dirigimos a “Tesorería – Pagos – Orden de pago”.
  2. Una vez dentro, buscamos el proveedor deseado y seleccionamos “Generar Comprobante”.
  3. La ventana de selección de comprobante (La que se abre al seleccionar “Generar comprobante”) la salteamos dándole a “Aceptar”. Seleccionamos la forma de pago en la que se va a realizar ese anticipo, se coloca el importe y se guarda.
  4. Por último, se abre una ventana que dice “Sobrante Recibo”, en la misma seleccionamos la opción “Anticipo proveedor” y lo guardamos, ya con eso se generaría el anticipo al proveedor para la próxima compra.