Como cargo un cheque que ingresa y no es por cobranzas .

Ingresas a Tesoreria luego a Transferencia de Fondos se abre Comprobantes de Fondos ,ahi agregar en Fondo / Búsqueda de fondos / opción cheque de terceros completar con datos del cheque ( numero , banco , fecha , importe) F8 aceptar . Luego en parte de Fondo inferior Agregar , Seleccionar Activos y completar Importe , F8 Guardar .

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