La lección de hoy abordará el proceso de generación y administración de órdenes y facturas de compra. Este procedimiento es fundamental para mantener un control sólido del flujo de mercadería y finanzas entre su negocio y sus proveedores.
Generar una Orden de Compra
Una orden de compra es un documento que se usa para solicitar productos a un proveedor. Para generar una orden de compra en un sistema como Wynges, debes seguir estos pasos:
1. Navegar a Compra, luego a Otros Comprobantes y, por último, a Orden de Compra.
2. Buscar y seleccionar el proveedor y presionar sobre Generar Comprobante.
3. Cargar los productos que serán parte de la orden.
Una vez completados estos pasos, la orden de compra estará lista para ser enviada al proveedor, lo cual se hace típicamente vía mail.
Crear una Factura de Compra basada en la Orden de Compra
Una factura de compras es un documento que valida la llegada y pago de la mercadería por parte del proveedor. Para generar una factura de compras a partir de una orden ya existente, sigue los pasos siguientes:
1. Navegar a Compra, a Facturación y luego a Factura de compras.
2. Seleccionar al proveedor y presionar Generar Comprobante.
3. Escoger el tipo de factura.
4. Uso de la función F3 o ir a la opción Generar, seguido de Bazar.
5. Filtrar por orden de compra para ver las órdenes emitidas al proveedor seleccionado. Aquí se puede utilizar el número de la orden de compra como parámetro de búsqueda.
6. Seleccionar los productos cargados y generar la factura correspondiente.
Administrar las Órdenes de Compra
La administración eficiente de las órdenes de compra es un aspecto crucial para mantener el orden en el sistema de proveedores. Utilizando la opción Consultar Comprobantes de Compra, puedes revisar, eliminar, re-imprimir o enviar por correo las órdenes de compra generadas previamente.
En resumen, hemos explorado cómo generar una orden de compra, cómo crear una factura basada en ella y cómo gestionar las órdenes de compra una vez creadas. Con estos procedimientos, puedes mantener un seguimiento efectivo y eficaz de tus transacciones de compra, mejorando la precisión y la organización en tus interacciones con proveedores.
Una orden de compra se usa para pedirle productos al proveedor gravemente. Se envía por mail una vez que llega la mercadería. Y la correspondiente factura. Tenemos que cargar la misma en el sistema. Para ello, utilizaremos la factura que nos envió el proveedor junto con la orden de compra que habíamos generado.
Bienvenidos a Wynges, en este video veremos cómo generar una orden de compra, cómo en generar una factura basándonos en esa orden de compra y cómo administrar las órdenes de compra para generar una orden de compra. Vamos a compra otros comprobantes. Orden de compra buscamos el proveedor impresionamos sobre general comprobante.
Cargamos los productos que van a ir en la orden de compra. Podemos modificar la cantidad y volvemos.
Para utilizar esta orden de compra. Vamos a compra facturación, factura de compras, seleccionamos el proveedor general comprobante. Elegimos el tipo de factura y aquí dentro podemos simplemente presionar f o ir a general basar.
Podríamos filtrar por orden de compra para ver todas las órdenes de compra que hemos generado para este proveedor. Incluso podríamos filtrar por el número de la orden de compra. En este caso, era el la orden de compra número seis. Acabemos los dos productos que cargamos. Los seleccionamos y ya estamos listos para generar la factura.
Para administrar la zona de compra, podemos ir a consultar comprobantes de compra. Podemos filtrar por de compra.
En este caso, vemos la orden de compra que generamos anteriormente.
Podríamos eliminar esta orden de compra, enviarla por mail, volverla a imprimir, etcétera.
