Para ello hay que ir a Tesorería -> Imputaciones -> Comprobantes de Venta
Una vez dentro buscamos el cliente y le damos a Generar Comprobante
Buscamos la nota de crédito o factura, la seleccionamos y le damos a Imputar
Seleccionamos en el botón IMPUTAR y presionamos en el botón AGREGAR
Por último, presionamos en el botón GUARDAR para agregar/asociar dichas imputaciones.