Para ello hay que ir a Tesorería -> Imputaciones -> Comprobantes de Venta
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Una vez dentro buscamos el cliente y le damos a Generar Comprobante
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Buscamos la nota de crédito o factura, la seleccionamos y le damos a Imputar
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Seleccionamos en el botón IMPUTAR y presionamos en el botón AGREGAR
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Por último, presionamos en el botón GUARDAR para agregar/asociar dichas imputaciones.