Cancelación de pendientes

Este procedimiento, también, lo puede realizar para Ventas.
Desde: Ventas > Otros Comprobantes > Cancelación de Pendientes.

Si ya no tiene un proveedor o no tiene el producto y no puede basar la orden de compra en una factura, debe cancelar ese pendiente con el módulo de Cancelación de Pendientes.

Para ello, diríjase a: Compras > Otros Comprobantes > Cancelación de Pendientes.

Existen dos opciones:

1. Cancelación de pendiente (S/STOCK): Cancela los pendientes de los comprobantes que no mueven stock, como las órdenes de compra, ya que, estos NO afectan el stock.
2. Cancelación de pendiente (C/STOCK): Cancela los pendientes de los comprobantes que sí mueven stock, como los remitos, ya que, estos afectan el stock.

Cuando seleccione los comprobantes, las diferencias de cada uno se mostrarán en color celeste.

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