Configurar comprobantes con/sin IVA (aplica para todas las pantallas)

ACLARACIÓN: sólo se puede hacer desde el usuario GERENTE

Para configurarlo debemos dirigirnos al comprobante que lo deseamos cambiar:

Venta – Facturación Electrónica – Factura. Luego, presionamos en GENERAR COMPROBANTE y seleccionamos la factura que necesitamos modificar.

Luego, desde la solapa GENERAL, presionamos en CONFIGURAR COMPROBANTE

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Lo configuramos, como le muestro en la imagen:

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Por último, guarda la pantalla para que se apliquen los cambios.

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