Podemos ver los saldos pendientes yendo a Venta -> Cuenta Corriente -> Cta Cte Particular, buscamos el cliente y le damos a Resumen
Una vez dentro podemos ver si hay comprobantes pendientes dándole al lado del botón detalle en la flechita hacia abajo, de desplegará un botón llamado Saldos Pend. Lo pulsamos.
En este caso tenemos facturas no pagas y anticipos no aplicados, le damos a Cerrar
Luego le da a Nuevo Recibo
Le preguntará si desea aplicar los anticipos, le ponemos que Sí
Seleccionamos los anticipos que correspondan a la factura
Se abrirá una ventana con la lista de comprobantes, pinchamos la primera línea
Seleccionamos la factura y le damos a Aceptar
Le pedirá un fondo, como estamos usando un anticipo únicamente le damos a guardar. Recordemos que el anticipo debe ser del mismo monto que la factura que estamos asociando
Listo, se generará un recibo en cero pero que saca los anticipos y los asigna a la factura