Configurar comprobantes con/sin IVA (aplica para todas las pantallas)

ACLARACIÓN: sólo se puede hacer desde el usuario GERENTE

Para configurarlo debemos dirigirnos al comprobante que lo deseamos cambiar:

Venta – Facturación Electrónica – Factura. Luego, presionamos en GENERAR COMPROBANTE y seleccionamos la factura que necesitamos modificar.

Luego, desde la solapa GENERAL, presionamos en CONFIGURAR COMPROBANTE

Lo configuramos, como le muestro en la imagen:

Por último, guarda la pantalla para que se apliquen los cambios.