Nos dirigimos a:
Tesorería – cheques – rechazar cheque, y seleccionamos como fue depositado el cheque, en este caso, depositado en banco
![](https://wynges.com/wp-content/uploads/2024/04/image-49.png)
Luego, en la siguiente pantalla seleccionamos el banco al que fue cargado el cheque que queremos rechazar y presionamos en NUEVO MOVIMIENTO
![](https://wynges.com/wp-content/uploads/2024/04/image-50-1024x349.png)
En esta pantalla, presionamos en AGREGAR
![](https://wynges.com/wp-content/uploads/2024/04/image-51.png)
Luego, buscamos el número del cheque y presionamos en SELECCIONAR
![](https://wynges.com/wp-content/uploads/2024/04/image-52.png)
Por último, guardamos la pantalla
![](https://wynges.com/wp-content/uploads/2024/04/image-53.png)
Y si nos dirigimos a:
Tesorería – Cheque – Consulta de Cheques, puede ver reflejado que ese cheque esta como ESTADO RECHAZADO
![](https://wynges.com/wp-content/uploads/2024/04/image-55-1024x269.png)
Cuando finalizamos el cambio de estado, el segundo paso es realizar una NOTA DE DEBITO al cliente
Para ello nos dirigimos a:
Venta – Facturación electrónica – Nota de Débito
![](https://wynges.com/wp-content/uploads/2024/04/image-56.png)
Buscamos el cliente y realizamos la nota de debito
![](https://wynges.com/wp-content/uploads/2024/04/image-57-1024x378.png)
Cargamos un producto genérico y le cambiamos la descripción, por ejemplo:
cheque rechazado xxxxxxxxxxxx e ingresamos el monto del mismo
![](https://wynges.com/wp-content/uploads/2024/04/image-58-1024x226.png)
Y lo guardamos como CUENTA CORRIENTE y esto da por finalizado el procedimiento.
Ante cualquier duda o consulta, pueden comunicarse con el área de Soporte vía Telegram