Tutorial que explica como eliminar distintos tipos de comprobantes, como por ejemplo de tesorería, remitos, presupuestos, etc., teniendo en cuenta los comprobantes asociados.
Para eliminar cualquier tipo de comprobante del sistema, debemos ingresar en su apartado especifico, ya sea en el menú de Tesorería, Venta, Compra o Inventario contamos con la opción de Consultar Comprobantes.
Como muchas pantallas en el sistema, contamos con Filtros inteligentes que nos permiten realizar nuestras búsquedas, aumentando la eficacia de nuestro trabajo, al momento de eliminar un comprobante se debe tener en cuenta dos cosas: La primera es que al borrar cualquier tipo de comprobante, el stock de los productos relacionados a dicho comprobante va a aumentar, ya que el sistema reconoce esto como que el comprobante ya no es valido y dicha transacción no se concretó.
La segunda es que los comprobantes pueden estar relacionados entre si, por ende, debemos eliminar en orden esas relaciones para poder eliminar el comprobante deseado, por poner un ejemplo, supongamos que tenemos una factura basada en un remito, para eliminar en este caso el remito, deberíamos eliminar previamente dicha factura.
Podemos borrar cualquier comprobante, siempre y cuando:
– Si es un comprobante de tesorería, y ya hemos cerrado la caja para
ese período, no podremos borrarlo.
– Tengamos permisos de usuario para borrar.
– No sea un comprobante electrónico que ya haya sincronizado con la
ARCA. Si una factura todavía no tiene el CAE, podremos borrarla.
– El comprobante no tenga ningún otro comprobante asociado.
– El comprobante no haya sido usado para basar otro comprobante.
– No haya generado anticipos