Compras

Al momento de cargar un Proveedor en el sistema, contamos con las mismas opciones que cuando cargamos un Cliente, es decir, podremos agregar:

• Situacion Tributaria
• CUIT
• Razon Social
• Nombre Fantasia
• Localidad
• Datos extras

Los proveedores ingresados en el sistema son de suma importancia, ya que, de esta forma podremos registrar la compra de productos que hagamos.

El módulo de Gastos nos permite administrar y cargar nuestros gastos en el sistema. 

Utiziliando la opción de Tipos de Gastos podremos definir los gastos que tienen nuestra empresa, ya sea telefonía, papelería, limpieza, etc.

Si ya contamos con gastos dentro del sistema, debemos cargarlos, para ello contamos con la opción de Facturas de Gastos.

El módulo Multimoneda nos permite administrar distintos tipos de monedas en el sistema, las monedas mas utilizadas son USD y Euro.

Estas monedas pueden ser utilizadas en las facturas de compras, al momento de realizar una compra al proveedor y que la misma sea en USD por ejemplo.

La cotización de las mismas se administra desde su respectivo apartado, en el módulo de Tesorería.

Las Ordenes de Compras funcionan como un comprobante de reposición de Stock, es decir, los productos que vayamos a comprar, los agregamos y generamos la Orden de Compra, dicha Orden luego es utilizada para basarnos y realizar la Factura de Compra correspondiente la proveedor.

Las Ordenes de Compra Automáticas nos facilitan la forma de realizar la reposición de stock de nuestro productos, ya que, desde nuestra pantalla de Productos podremos solicitar y agregar con un simple botón, el producto que deseamos reponer Stock y su cantidad, de esta forma, se creara de forma automática una Orden de Compra con los productos que agreguemos, para posteriormente ser utilizada en una Factura de Compra.

Las Ordenes de Compra Automáticas por Periodo nos permiten realizar compras inteligentes, reponiendo la cantidad vendida en un periodo determinado, por poner un ejemplo:

“Supongamos que tenemos un negocio de ropa escolar, en el periodo de enero a marzo de 2023, se realizaron X cantidad de ventas, para el próximo año, al momento de reponer el stock, podremos utilizar el módulo para comprar la cantidad vendida en ese periodo mencionado.”

La Conciliación Bancaria nos permite comparar el resumen extraído del banco, con los movimientos ingresados en el sistema. Todo esto con el fin de llevar un control más exacto del movimiento bancario, ya sea:

• Alguna transferencia de un cliente que no fue informada.
• El registro de los gastos, retenciones o comprobantes de AFIP pagados en el mes, un cheque cobrado, etc.

Te permite visualizar qué movimiento no está ingresado en el sistema o viceversa, si las fechas coinciden o no, etc.

Utilizando el módulo de Cuenta Corriente podremos consultar las cuentas de nuestros Proveedores, ver los comprobantes generados, los saldos pendientes y mucho mas.

Además, contamos con distintas formas de visualización de Cuenta Corriente, como por ejemplo:

• Cuenta Corriente Dinámica
• Cuenta Corriente Masiva
• Saldos
• Comprobantes Pendientes

Contamos con diferentes Informes útiles para nuestra empresa, por ejemplo:

• Informes dinámicos de Compras (por producto, proveedor, marca, rubro, etc)
• Informes dinámicos de Gastos
• Informes de Ordenes de Compras
• Compras diarias y Mensuales
• Informes de Remitos de compra

Podemos generar el Libro de IVA y CITI Compras desde la sección de Informes en el menú de Compras.

Ambos informes podemos generarlos tanto sea por Mes como por Sucursal, además, el Libro de IVA se puede generar por rango de fecha incluso por año.